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按照決算管理有關(guān)規(guī)定,部門決算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
第一部分 市殘聯(lián)概況
一、部門職能及主要工作 (一)主要職能 南充市殘疾人聯(lián)合會(以下簡稱“市殘聯(lián)”)是經(jīng)市政府批準(zhǔn)和國家法律確認(rèn)的將殘疾人自身代表組織、社會福利團(tuán)體和事業(yè)管理機(jī)構(gòu)融為一體的殘疾人事業(yè)團(tuán)體。其基本職能是:聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護(hù)殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù);團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律、履行應(yīng)盡的義務(wù),發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神,自尊、自信、自強(qiáng)、自立,為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量;弘揚(yáng)人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會與殘疾人的聯(lián)系,動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人;開展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、勞動就業(yè)、文化、體育、科研、用品用具、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活;協(xié)助政府研究制定和實施殘疾人事業(yè)的政策法規(guī)和工作規(guī)劃,起草保障殘疾人權(quán)益的規(guī)范性文件并組織開展執(zhí)法檢查,調(diào)查和掌握殘疾人狀況,向政府決策提出建議,對相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和管理;組織實施殘疾人集中和分散按比例安置就業(yè)工作,指導(dǎo)、監(jiān)督殘聯(lián)系統(tǒng)的殘疾人福利企業(yè),會同有關(guān)部門制定并監(jiān)督實施殘疾人社會福利企業(yè)的扶持保護(hù)政策等。 (二)2015年主要工作 1、著力民生項目實施,殘疾人民生狀況進(jìn)一步改善。全市實現(xiàn)城鄉(xiāng)殘疾人居家靈活就業(yè)67056人;扶持農(nóng)村貧困殘疾人發(fā)展生產(chǎn)37509人;為8251名貧困殘疾人適配輔助器具;資助殘疾人托養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)3個;完成居家托養(yǎng)智力、精神和重度殘疾人2843人;為757名殘疾人家庭實施了無障礙改造;救助了80名聽力殘疾兒童;救助貧困家庭腦癱兒童529名;為91373人發(fā)放重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼;為300名智力殘疾兒童提供了康復(fù)救助;殘疾人居家靈活就業(yè)直接補(bǔ)貼5972人;為3620名白內(nèi)障患者實施復(fù)明手術(shù);全市各級殘聯(lián)組織開展了為19143名殘疾人送服務(wù)、送政策、送項目、送溫暖活動。 2、創(chuàng)新社會管理模式,繼續(xù)深化為殘疾人提供“量體裁衣”式個性化服務(wù)。全市殘疾人個性化服務(wù)需求人數(shù)28.74萬人,需求覆蓋率達(dá)110.94%;落實人數(shù)28.7萬人,落實覆蓋率110.79%;持證落實人數(shù)18.76萬人,持證落實覆蓋率98.87%;落實總項次242.48萬項次,人均服務(wù)項次9.36項次。 3、著力推進(jìn)規(guī)范化建設(shè),使更多殘疾人享有康復(fù)服務(wù)。自主研發(fā)了《南充市康復(fù)機(jī)構(gòu)管理軟件》,并與電信合作對康復(fù)管理軟件進(jìn)行了升級,對康復(fù)對象康復(fù)全過程進(jìn)行實時監(jiān)控,有效提高了殘疾兒童康復(fù)效果,確保民生項目落到實處。特邀全國知名康復(fù)專家、教授,對各縣(市、區(qū))康復(fù)科(股)長和各定點康復(fù)機(jī)構(gòu)工作人員,進(jìn)行了腦癱作業(yè)治療、智障和自閉癥康復(fù)等方面知識集中培訓(xùn),順慶區(qū)人民醫(yī)院、市精神衛(wèi)生中心、愛爾麥格眼科醫(yī)院及家美體檢中心為市民免費(fèi)義診,為殘疾兒童免費(fèi)體檢。采取購買社會服務(wù)等方式促進(jìn)殘疾人康復(fù),選擇具備條件的社區(qū)和醫(yī)療、康復(fù)機(jī)構(gòu)建立社區(qū)殘疾人康復(fù)示范站(點),搭建低投入、廣覆蓋的殘疾人康復(fù)平臺。實施了白內(nèi)障復(fù)明、聾兒語訓(xùn)、假肢安裝、自閉癥訓(xùn)練、精神病免費(fèi)住院和服藥等康復(fù)項目,加強(qiáng)與衛(wèi)生、人社等部門溝通,多次召開協(xié)調(diào)會,切實將九大康復(fù)項目納入城鎮(zhèn)醫(yī)療保險、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險范圍。 4、著力促進(jìn)有效就業(yè),深入開展造血式技能培訓(xùn)。圍繞政府“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新活動”,積極實施殘疾人“幸福創(chuàng)業(yè)工程”,引導(dǎo)殘疾人積極參與互動,通過多渠道、多形式地開展實用性殘疾人職業(yè)技術(shù)培訓(xùn),促進(jìn)殘疾人自強(qiáng)創(chuàng)業(yè)就業(yè)。針對殘疾人士自身的特點和就業(yè)需求,聯(lián)合社會培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、勞動就業(yè)服務(wù)部門等,采用集中培訓(xùn)和分散學(xué)習(xí)相結(jié)合的方式,為殘疾人提供養(yǎng)殖、種植、電車制衣、家電修理、電腦操作、盲人按摩等技能培訓(xùn)“套餐”,使參訓(xùn)殘疾人員都掌握了一門實用技術(shù),讓每一個殘疾人都能發(fā)光,積極創(chuàng)造自己的幸福生活。全市共開展各類實用技術(shù)培訓(xùn)班58批次,共培訓(xùn)殘疾人6837多人次。全市共扶持和培育了11個殘疾人專業(yè)合作社及34個由殘疾人領(lǐng)辦創(chuàng)辦的企業(yè),幫助2000余名殘疾人實現(xiàn)了自主創(chuàng)業(yè)。 5、著力實施精準(zhǔn)扶貧,竭誠幫扶困難弱勢殘疾人。及時將殘疾人扶貧納入“大扶貧”范疇,充分整合各部門政策和項目,對殘疾人實施精準(zhǔn)扶貧,全市殘疾人扶貧初見成效。全市有148646名殘疾人參加城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險;203833名農(nóng)村殘疾人參加了新農(nóng)合,34581名殘疾人參加了城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險,116460名殘疾人享受了城鄉(xiāng)最低生活保障。積極與民政、扶貧移民局系統(tǒng)開展了困難殘疾人基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和貧困殘疾人建檔立卡調(diào)查摸底工作,對每戶扶貧對象建檔立卡,并向殘疾人貧困戶發(fā)放《扶貧手冊》,切實做好農(nóng)村最低生活保障和扶貧開發(fā)兩項惠民政策的有效銜接。通過“掛包幫”活動幫扶貧困殘疾人近萬人,扶持37509名農(nóng)村貧困殘疾人發(fā)展生產(chǎn),改造農(nóng)村貧困殘疾人住房700戶,對757戶肢體、聽力和盲人家庭進(jìn)行了安裝扶手、洗浴椅、對講門鈴、防滑墊等無障礙設(shè)施改造,開展“金秋助學(xué)”活動為貧困殘疾學(xué)生和貧困殘疾人子女發(fā)放助學(xué)金。 6、著力活動開展,不斷豐富殘疾人的精神文化生活。建立社區(qū)殘疾人文體活動示范點20個,殘疾人體育訓(xùn)練基地26個。舉辦全市殘疾兒童慶“六一”文藝演出活動,社會各界1000余人參與,反響強(qiáng)烈。在國際“愛眼日”、“愛耳日”及第二十五次“全國助殘日”、“國際殘疾人日”等重大節(jié)日,全市各級殘聯(lián)相繼組織開展了豐富多彩的紀(jì)念活動。同時,市殘聯(lián)充分發(fā)揮殘疾人協(xié)會的作用,先后組織肢協(xié)、盲協(xié)、聾協(xié)等五個殘疾人專門協(xié)會開展了殘疾人權(quán)益保障法知識講座、聾人籃球比賽、盲人定向行走、鄧小平故里行等一系列活動,并組織協(xié)會負(fù)責(zé)人參與殘疾人“量服”工作的督查、考核。 二、部門決算單位構(gòu)成 市殘聯(lián)2015年決算包括機(jī)關(guān)及下屬二級預(yù)算單位3個,其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位2個。
第二部分 市殘聯(lián)2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 (詳見附件)
第三部分 市殘聯(lián)2015年度部門決算情況說明
一、收入、支出決算情況 市殘聯(lián)本年收入決算2672.18萬元,其中:當(dāng)年財政撥款收入2621.59萬元,占本年收入83.92%;其他收入50.59萬元,占本年收入1.62%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入451.77萬元,收入決算總額3123.95萬元,較2014年增加264.54萬元,主要原因行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革,工資調(diào)整,按規(guī)定追加安排了財政撥款。殘疾人民生項目增加。部分2014年項目結(jié)轉(zhuǎn)到2015年實施。 市殘聯(lián)本年支出決算2687.34萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出2244.85萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.50萬元,農(nóng)林水支出1.83萬元,住房保障支出17.47萬元,其他支出413.70萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余436.61萬元,支出決算總額2687.34萬元,較2014年減少172.07萬元,主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”精神,認(rèn)真貫徹落實省委“十項規(guī)定”、市委“九項規(guī)定”,進(jìn)一步降低行政運(yùn)行成本。加強(qiáng)預(yù)算管理,嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定,壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)等支出。 本年支出決算2687.34萬元,其中:基本支出274.27萬元,占本年支出10.21%;項目支出2413.07萬元,占本年支出89.79%。 二、財政撥款支出決算情況 市殘聯(lián)財政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)殘疾人事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 基本支出,是用于保障市殘聯(lián)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 項目支出,是用于保障市殘聯(lián)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: (一)社會保障和就業(yè)支出2193.50萬元,主要用于發(fā)展全市殘疾人事業(yè)。 (二)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.50萬元,主要用于機(jī)關(guān)和下屬單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險等支出。 (三)農(nóng)林水支出1.83萬元,主要用于殘疾人精準(zhǔn)扶貧建檔立卡,開展殘疾人扶貧工作。 (四)住房保障支出17.47萬元,主要用于機(jī)關(guān)及下屬單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。 三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 (一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi) 2015年沒有因公出國(境)費(fèi)發(fā)生。 (二)公務(wù)接待費(fèi) 2015年公務(wù)接待費(fèi)0.71萬元,較2014年決算數(shù)下降68.58%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實黨中央、國務(wù)院厲行節(jié)約的精神和各項要求,嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”、省委“十項規(guī)定”、市委“九項規(guī)定”和公務(wù)接待管理辦法等文件要求,厲行勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費(fèi)。切實采取措施規(guī)范公務(wù)接待的范圍,控制公務(wù)接待活動的接待標(biāo)準(zhǔn)和審批程序,嚴(yán)格財務(wù)管理,使接待費(fèi)的開支得到有效控制。 2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待14批次,74人,共計支出0.71萬元,具體開支內(nèi)容包括:接待省殘聯(lián)來我市開展輪椅捐贈活動;接待巴中市殘聯(lián)來我市考察學(xué)習(xí)殘疾人康復(fù)工作;接待香港復(fù)康會專家對智障兒童康復(fù)訓(xùn)練效果進(jìn)行評估;接待瀘州市殘聯(lián)來我市聯(lián)系相關(guān)工作事宜,等等。 (三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2015年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.65萬元,較2014年決算數(shù)下降33.20%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實黨中央、國務(wù)院厲行節(jié)約的精神和各項要求,切實采取措施,嚴(yán)格控制和加強(qiáng)公務(wù)用車管理,降低車輛運(yùn)行成本。 截至2015年底,單位公務(wù)用車保有量共有汽車3輛,其中:轎車2輛、用于殘疾人康復(fù)就業(yè)服務(wù)車1輛。 2015年沒有更新購置公務(wù)用車,無公務(wù)用車購置費(fèi)。 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.65萬元,用于開展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、勞動就業(yè)、文化、體育、科研、殘疾人輔具適配、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。 四、其他重要事項的情況說明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 市殘聯(lián)2015年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中,履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計173.41萬元。 (二)政府采購情況 本部門2015年政府采購貨物、工程、服務(wù)的采購支出為183.60萬元,其中貨物類48.73萬元、工程類134.87萬元,均按照《政府采購法》及《南充市2014-2015年政府集中采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)》(南府辦函〔2013〕62號)相關(guān)規(guī)定組織實施政府采購。 (三)國有資產(chǎn)占有使用情況 本部門2015年末共有車輛3輛,其中:一般公務(wù)用車2輛、用于殘疾人康復(fù)就業(yè)服務(wù)車1輛。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:市財政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金。 二、其他收入:除“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“附屬單位繳款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部門撥款等。 三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括經(jīng)營虧損、非本級財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 四、社會保障和就業(yè):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。 五、醫(yī)療保障支出:反映財政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。 六、住房保障支出:指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。 七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括經(jīng)營虧損、非本級財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 八、基本支出:為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 九、項目支出:指在基本支出之外,為完成特定行政任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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