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按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
第一部分 市殘聯(lián)概況
一、部門職能及主要工作
（一）主要職能
南充市殘疾人聯(lián)合會（以下簡稱“市殘聯(lián)”）是經(jīng)市政府批準(zhǔn)和國家法律確認(rèn)的將殘疾人自身代表組織、社會福利團(tuán)體和事業(yè)管理機(jī)構(gòu)融為一體的殘疾人事業(yè)團(tuán)體。其基本職能是：聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)；團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律、履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量；弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；開展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、勞動就業(yè)、文化、體育、科研、用品用具、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活；協(xié)助政府研究制定和實施殘疾人事業(yè)的政策法規(guī)和工作規(guī)劃，起草保障殘疾人權(quán)益的規(guī)范性文件并組織開展執(zhí)法檢查，調(diào)查和掌握殘疾人狀況，向政府決策提出建議，對相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和管理；組織實施殘疾人集中和分散按比例安置就業(yè)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督殘聯(lián)系統(tǒng)的殘疾人福利企業(yè)，會同有關(guān)部門制定并監(jiān)督實施殘疾人社會福利企業(yè)的扶持保護(hù)政策等。
（二）2015年主要工作
1、著力民生項目實施，殘疾人民生狀況進(jìn)一步改善。全市實現(xiàn)城鄉(xiāng)殘疾人居家靈活就業(yè)67056人；扶持農(nóng)村貧困殘疾人發(fā)展生產(chǎn)37509人；為8251名貧困殘疾人適配輔助器具；資助殘疾人托養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)3個；完成居家托養(yǎng)智力、精神和重度殘疾人2843人；為757名殘疾人家庭實施了無障礙改造；救助了80名聽力殘疾兒童；救助貧困家庭腦癱兒童529名；為91373人發(fā)放重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼；為300名智力殘疾兒童提供了康復(fù)救助；殘疾人居家靈活就業(yè)直接補(bǔ)貼5972人；為3620名白內(nèi)障患者實施復(fù)明手術(shù)；全市各級殘聯(lián)組織開展了為19143名殘疾人送服務(wù)、送政策、送項目、送溫暖活動。
2、創(chuàng)新社會管理模式，繼續(xù)深化為殘疾人提供“量體裁衣”式個性化服務(wù)。全市殘疾人個性化服務(wù)需求人數(shù)28.74萬人，需求覆蓋率達(dá)110.94%；落實人數(shù)28.7萬人，落實覆蓋率110.79%；持證落實人數(shù)18.76萬人，持證落實覆蓋率98.87%；落實總項次242.48萬項次，人均服務(wù)項次9.36項次。
3、著力推進(jìn)規(guī)范化建設(shè)，使更多殘疾人享有康復(fù)服務(wù)。自主研發(fā)了《南充市康復(fù)機(jī)構(gòu)管理軟件》，并與電信合作對康復(fù)管理軟件進(jìn)行了升級，對康復(fù)對象康復(fù)全過程進(jìn)行實時監(jiān)控，有效提高了殘疾兒童康復(fù)效果，確保民生項目落到實處。特邀全國知名康復(fù)專家、教授，對各縣（市、區(qū)）康復(fù)科（股）長和各定點康復(fù)機(jī)構(gòu)工作人員，進(jìn)行了腦癱作業(yè)治療、智障和自閉癥康復(fù)等方面知識集中培訓(xùn)，順慶區(qū)人民醫(yī)院、市精神衛(wèi)生中心、愛爾麥格眼科醫(yī)院及家美體檢中心為市民免費(fèi)義診，為殘疾兒童免費(fèi)體檢。采取購買社會服務(wù)等方式促進(jìn)殘疾人康復(fù)，選擇具備條件的社區(qū)和醫(yī)療、康復(fù)機(jī)構(gòu)建立社區(qū)殘疾人康復(fù)示范站（點），搭建低投入、廣覆蓋的殘疾人康復(fù)平臺。實施了白內(nèi)障復(fù)明、聾兒語訓(xùn)、假肢安裝、自閉癥訓(xùn)練、精神病免費(fèi)住院和服藥等康復(fù)項目，加強(qiáng)與衛(wèi)生、人社等部門溝通，多次召開協(xié)調(diào)會，切實將九大康復(fù)項目納入城鎮(zhèn)醫(yī)療保險、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險范圍。
4、著力促進(jìn)有效就業(yè)，深入開展造血式技能培訓(xùn)。圍繞政府“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新活動”，積極實施殘疾人“幸福創(chuàng)業(yè)工程”，引導(dǎo)殘疾人積極參與互動，通過多渠道、多形式地開展實用性殘疾人職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，促進(jìn)殘疾人自強(qiáng)創(chuàng)業(yè)就業(yè)。針對殘疾人士自身的特點和就業(yè)需求，聯(lián)合社會培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、勞動就業(yè)服務(wù)部門等，采用集中培訓(xùn)和分散學(xué)習(xí)相結(jié)合的方式，為殘疾人提供養(yǎng)殖、種植、電車制衣、家電修理、電腦操作、盲人按摩等技能培訓(xùn)“套餐”，使參訓(xùn)殘疾人員都掌握了一門實用技術(shù)，讓每一個殘疾人都能發(fā)光，積極創(chuàng)造自己的幸福生活。全市共開展各類實用技術(shù)培訓(xùn)班58批次，共培訓(xùn)殘疾人6837多人次。全市共扶持和培育了11個殘疾人專業(yè)合作社及34個由殘疾人領(lǐng)辦創(chuàng)辦的企業(yè)，幫助2000余名殘疾人實現(xiàn)了自主創(chuàng)業(yè)。
5、著力實施精準(zhǔn)扶貧，竭誠幫扶困難弱勢殘疾人。及時將殘疾人扶貧納入“大扶貧”范疇，充分整合各部門政策和項目，對殘疾人實施精準(zhǔn)扶貧，全市殘疾人扶貧初見成效。全市有148646名殘疾人參加城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險；203833名農(nóng)村殘疾人參加了新農(nóng)合，34581名殘疾人參加了城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險，116460名殘疾人享受了城鄉(xiāng)最低生活保障。積極與民政、扶貧移民局系統(tǒng)開展了困難殘疾人基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和貧困殘疾人建檔立卡調(diào)查摸底工作，對每戶扶貧對象建檔立卡，并向殘疾人貧困戶發(fā)放《扶貧手冊》，切實做好農(nóng)村最低生活保障和扶貧開發(fā)兩項惠民政策的有效銜接。通過“掛包幫”活動幫扶貧困殘疾人近萬人，扶持37509名農(nóng)村貧困殘疾人發(fā)展生產(chǎn)，改造農(nóng)村貧困殘疾人住房700戶，對757戶肢體、聽力和盲人家庭進(jìn)行了安裝扶手、洗浴椅、對講門鈴、防滑墊等無障礙設(shè)施改造，開展“金秋助學(xué)”活動為貧困殘疾學(xué)生和貧困殘疾人子女發(fā)放助學(xué)金。
6、著力活動開展，不斷豐富殘疾人的精神文化生活。建立社區(qū)殘疾人文體活動示范點20個，殘疾人體育訓(xùn)練基地26個。舉辦全市殘疾兒童慶“六一”文藝演出活動，社會各界1000余人參與，反響強(qiáng)烈。在國際“愛眼日”、“愛耳日”及第二十五次“全國助殘日”、“國際殘疾人日”等重大節(jié)日，全市各級殘聯(lián)相繼組織開展了豐富多彩的紀(jì)念活動。同時，市殘聯(lián)充分發(fā)揮殘疾人協(xié)會的作用，先后組織肢協(xié)、盲協(xié)、聾協(xié)等五個殘疾人專門協(xié)會開展了殘疾人權(quán)益保障法知識講座、聾人籃球比賽、盲人定向行走、鄧小平故里行等一系列活動，并組織協(xié)會負(fù)責(zé)人參與殘疾人“量服”工作的督查、考核。
二、部門決算單位構(gòu)成
市殘聯(lián)2015年決算包括機(jī)關(guān)及下屬二級預(yù)算單位3個，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。
第二部分 市殘聯(lián)2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
（詳見附件）
第三部分 市殘聯(lián)2015年度部門決算情況說明
一、收入、支出決算情況
市殘聯(lián)本年收入決算2672.18萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入2621.59萬元，占本年收入83.92%；其他收入50.59萬元，占本年收入1.62%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入451.77萬元，收入決算總額3123.95萬元，較2014年增加264.54萬元，主要原因行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革，工資調(diào)整，按規(guī)定追加安排了財政撥款。殘疾人民生項目增加。部分2014年項目結(jié)轉(zhuǎn)到2015年實施。
市殘聯(lián)本年支出決算2687.34萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出2244.85萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.50萬元，農(nóng)林水支出1.83萬元，住房保障支出17.47萬元，其他支出413.70萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余436.61萬元，支出決算總額2687.34萬元，較2014年減少172.07萬元，主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”精神，認(rèn)真貫徹落實省委“十項規(guī)定”、市委“九項規(guī)定”，進(jìn)一步降低行政運(yùn)行成本。加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)等支出。
本年支出決算2687.34萬元，其中：基本支出274.27萬元，占本年支出10.21%；項目支出2413.07萬元，占本年支出89.79%。
二、財政撥款支出決算情況
市殘聯(lián)財政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)殘疾人事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障市殘聯(lián)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項目支出，是用于保障市殘聯(lián)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）社會保障和就業(yè)支出2193.50萬元，主要用于發(fā)展全市殘疾人事業(yè)。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.50萬元，主要用于機(jī)關(guān)和下屬單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險等支出。
（三）農(nóng)林水支出1.83萬元，主要用于殘疾人精準(zhǔn)扶貧建檔立卡，開展殘疾人扶貧工作。
（四）住房保障支出17.47萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2015年沒有因公出國（境）費(fèi)發(fā)生。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2015年公務(wù)接待費(fèi)0.71萬元,較2014年決算數(shù)下降68.58%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實黨中央、國務(wù)院厲行節(jié)約的精神和各項要求，嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”、省委“十項規(guī)定”、市委“九項規(guī)定”和公務(wù)接待管理辦法等文件要求，厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)。切實采取措施規(guī)范公務(wù)接待的范圍，控制公務(wù)接待活動的接待標(biāo)準(zhǔn)和審批程序，嚴(yán)格財務(wù)管理，使接待費(fèi)的開支得到有效控制。
2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待14批次，74人，共計支出0.71萬元，具體開支內(nèi)容包括：接待省殘聯(lián)來我市開展輪椅捐贈活動；接待巴中市殘聯(lián)來我市考察學(xué)習(xí)殘疾人康復(fù)工作；接待香港復(fù)康會專家對智障兒童康復(fù)訓(xùn)練效果進(jìn)行評估；接待瀘州市殘聯(lián)來我市聯(lián)系相關(guān)工作事宜，等等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2015年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.65萬元,較2014年決算數(shù)下降33.20%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實黨中央、國務(wù)院厲行節(jié)約的精神和各項要求，切實采取措施，嚴(yán)格控制和加強(qiáng)公務(wù)用車管理，降低車輛運(yùn)行成本。
截至2015年底，單位公務(wù)用車保有量共有汽車3輛，其中：轎車2輛、用于殘疾人康復(fù)就業(yè)服務(wù)車1輛。
2015年沒有更新購置公務(wù)用車，無公務(wù)用車購置費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.65萬元，用于開展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、勞動就業(yè)、文化、體育、科研、殘疾人輔具適配、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
市殘聯(lián)2015年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計173.41萬元。
（二）政府采購情況
本部門2015年政府采購貨物、工程、服務(wù)的采購支出為183.60萬元，其中貨物類48.73萬元、工程類134.87萬元，均按照《政府采購法》及《南充市2014－2015年政府集中采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)》（南府辦函〔2013〕62號）相關(guān)規(guī)定組織實施政府采購。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
本部門2015年末共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、用于殘疾人康復(fù)就業(yè)服務(wù)車1輛。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：市財政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金。
二、其他收入：除“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“附屬單位繳款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部門撥款等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括經(jīng)營虧損、非本級財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
四、社會保障和就業(yè)：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
五、醫(yī)療保障支出：反映財政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
六、住房保障支出：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括經(jīng)營虧損、非本級財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
八、基本支出：為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
相關(guān)附件下載：  南充市殘疾人聯(lián)合會2015年度部門決算公開說明.rar 市殘聯(lián)2015年度部門決算公開附表.rar
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