|
按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
南充市殘疾人聯(lián)合會（以下簡稱“市殘聯(lián)”）主要職能是：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益；開展各項業(yè)務和活動，直接為殘疾人服務；承擔政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)等。
2017年單位的重點工作為：
（一）為27萬殘疾人提供“量服”服務。開展“一人一冊”精準服務，為27萬名殘疾人提供“量體裁衣”式個性化服務，為有需求的200名殘疾人安裝假肢。到年底，持證殘疾人數(shù)達到24.83萬人。
（二）實施1000名殘疾兒童康復救助項目。為1000名腦癱、智障、孤獨癥、聽力等殘疾兒童實施搶救性康復救助，培訓100名師資、1000名家長。
（三）實施殘疾人就業(yè)萬人培訓、千人創(chuàng)業(yè)、百人示范項目。市、縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)分級為10000名殘疾人免費提供勞動技能和實用技術(shù)培訓服務，幫助1000名有一技之長的殘疾人實現(xiàn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)的愿望，力爭培育100名創(chuàng)業(yè)典型。
（四）實現(xiàn)貧困村殘疾人事業(yè)全覆蓋。抓好精準扶貧脫貧，實現(xiàn)全市550個貧困村殘疾人事業(yè)全覆蓋。
（五）實施20萬殘疾人民生保障項目。全面完成市委、市政府下達的民生工程任務。為11.7萬名重度殘疾人發(fā)放護理補貼，落實困難殘疾人生活補貼、醫(yī)保、養(yǎng)保等政策；幫助4.25萬城鄉(xiāng)殘疾人實現(xiàn)居家靈活就業(yè)；扶持0.86萬貧困殘疾人發(fā)展生產(chǎn)。
（六）舉辦全市第五屆殘疾人運動會。各縣（市、區(qū)）積極選拔、訓練運動員，分別組織35−50人參加。
（七） 舉辦1000名殘疾人技能競賽活動。市、縣（市、區(qū)）殘聯(lián)分別組織開展不少于100名殘疾人參加的技能競賽活動，并選拔優(yōu)秀選手組隊參加全省殘疾人展能節(jié)。
（八）實施1000戶殘疾人家庭無障礙改造。
（九）啟動省第三屆殘疾人文化藝術(shù)節(jié)籌備工作。出臺總體方案，發(fā)現(xiàn)并培育藝術(shù)人才，建立和完善培育機制。
（十）開展殘疾人家庭醫(yī)生簽約活動。為70%有需求的殘疾人家庭實現(xiàn)簽約。
二、部門概況
市殘聯(lián)預算包括機關(guān)及下屬二級預算單位3個，其中參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個，包括南充市殘疾人康復服務中心和南充市殘疾人勞動就業(yè)服務中心。
三、收支預算總體情況
2017年市殘聯(lián)收入預算總額為780.71萬元，其中：當年財政撥款收入305.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入474.96萬元。相應安排支出預算780.71萬元，其中：人員支出181.71萬元，日常公用支出29.04萬元，專項支出569.96萬元。
四、財政撥款支出預算安排情況
市殘聯(lián)預算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔殘疾人事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障市殘聯(lián)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障市殘聯(lián)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）社會保障和就業(yè)支出306.19萬元，主要用于發(fā)展全市殘疾人事業(yè)。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.36萬元，主要用于機關(guān)和下屬單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險等支出。
（三）住房保障支出16.93萬元，主要用于機關(guān)及下屬單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
（四）其他支出432.26萬元，用于殘疾人事業(yè)彩票公益金項目支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)5萬元，其中：公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費4萬元。
（一）無因公出國（境）經(jīng)費預算。
（二）公務接待費預算比2016決算增加65.09%，主要是今年舉辦全市第五屆殘疾人運動會。
2017年公務接待費計劃用于全市第五屆殘疾人運動會、執(zhí)行公務、考察調(diào)研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
（三）公務用車運行維護費較2016年預算下降69.23%。主要是公車改革后車輛減少所致。
市殘聯(lián)機關(guān)現(xiàn)有公務用車0輛；市殘疾人康復服務中心現(xiàn)有公務用車1輛，其中：專業(yè)技術(shù)用車1輛；市殘疾人勞動就業(yè)服務中心現(xiàn)有公務用車1輛，其中：普通公用用車1輛。
2017年安排公務用車運行維護費4萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要用于發(fā)展殘疾人事業(yè)所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
市殘聯(lián)機關(guān)及下屬單位2017年履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計29.04萬元。
附件：表1.部門收支預算表
表1-1.部門預算收入總表
表1-2.部門預算支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
表3-3. 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1. 政府性基金“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
 部門預算公開報表.xls
|
川公網(wǎng)安備 51130202000233號